Transmission des retenues sous forme de fichier xml

Transmission des données de retenues d'impôt à la source par XML

Information sur les caractéristiques des données informatiques au format XML pour communiquer les retenues d'impôt à la source.

Le dépôt d'un fichier au format "xml" est possible sur ISel. Cette fonctionnalité est mise à disposition de tous les DPI qui n’ont pas pu migrer sur une solution ELM certifiée Swissdec, ainsi que pour les DPI de type Rente pour lesquels aucune autre solution de transfert électronique n'existe à ce jour. Il permet d’éviter une saisie manuelle trop contraignante s’ils comptent un nombre important de collaborateurs imposés à la source.

Cette solution de secours ne permet pas la visualisation des données dans ISEL, ni l'impression d'attestation-quittance.

Les données doivent être structurées et détaillées pour chaque mois. Le fichier contient la totalité des données de l'année et doit être transmis dans ISel au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Liste des informations requises pour la transmission des données

Informations	Obligatoire oui/non
Informations sur le DPI
Numéro DPI	Oui
Nom ou raison sociale	Oui
Adresse DPI complète	Oui
Commune politique DPI	Oui
Lieu de travail ou de représentation	Oui
Commune politique du lieu de travail	Oui
Informations sur la personne imposée à la source
No AVS (NAVS13)	Oui
Nom	Oui
Prénom	Oui
Date de naissance	Oui
Sexe	Oui
Etat civil	Oui
Vivant en union libre	Oui si célibataire, divorcé, partenariat dissous, veuf, séparé (judiciairement ou de fait)avec enfant de moins 18 ans
No AVS conjoint	Non
Nom Conjoint	Oui si marié ou partenariat enregistré
Prénom Conjoint	Oui si marié ou partenariat enregistré
Conjoint avec revenu	Oui si marié ou partenariat enregistré
Adresse domicile	Oui
Lieu fiscal du domicile	Oui
Enfant 1-nom	Oui si enfant
Enfant 1-prénom	Oui si enfant
Enfant 1-date naissance	Oui si enfant
Enfant n-nom	Oui si enfant
Enfant n-prénom	Oui si enfant
Enfant n-date naissance	Oui si enfant
Taux d'activité	Oui
Date début activité 1	Oui
Date fin activité 1	Non
Date début activité n	Non
Date fin activité n	Non
Informations sur les prestations imposées à la source
Barème	Oui
Barème ajusté	Non
Montant des prestations brutes imposables	Oui
Montant des prestations apériodiques	Non
Montant de la retenue impôt source	Oui
Montant déterminant pour le taux	Oui

À destination des informaticiens

Le schéma xsd de la nouvelle version (3.0)

Cette nouvelle version s’appuie, pour la description de certains champs, sur la version antérieure (1.03)

Télécharger les spécifications XML 3.0 au format Excel

Une fois le fichier réalisé, vous pourrez le déposer auprès de l'administration en utilisant la prestation e-démarches ISEL:

Créer une liste récapitulatrice depuis l'espace fiscal

Dès sélection d'un fichier, son format est contrôlé. Une confirmation de conformité ou un rapport d'erreur est mis à disposition.

Seuls les fichiers conformes peuvent être transmis à l'administration fiscale.

Voici des exemples de fichiers xml conformes (données de test):

Exemple LR type 1 - revenus salariés, les honoraires d'administration, les prestations de collaborateur.trice, les revenus des travailleurs temporaires pour les effeuilles et les vendanges (effeuilleurs)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ISEL_LR_3_0:declarationListeRecapitulative xmlns:ISEL_LR_3_0="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/3_0" xmlns:ISEL_LR_1_03="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/1_0"> <ISEL_LR_3_0:DPI> <ISEL_LR_1_03:numeroDPI>999999999</ISEL_LR_1_03:numeroDPI> <ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI>Entreprise SA</ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI> <ISEL_LR_1_03:adresseDPI> <ISEL_LR_1_03:CO>Entreprise SA</ISEL_LR_1_03:CO> <ISEL_LR_1_03:voieCasePostale> <ISEL_LR_1_03:voieSeule> <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie> <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de</ISEL_LR_1_03:liantVoie> <ISEL_LR_1_03:voie>Malagnou</ISEL_LR_1_03:voie> </ISEL_LR_1_03:voieSeule> </ISEL_LR_1_03:voieCasePostale> <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>15</ISEL_LR_1_03:numeroVoie> <ISEL_LR_1_03:NPA>1208</ISEL_LR_1_03:NPA> <ISEL_LR_1_03:localite>Geneve</ISEL_LR_1_03:localite> <ISEL_LR_1_03:pays> <ISEL_LR_1_03:suisse>CH</ISEL_LR_1_03:suisse> </ISEL_LR_1_03:pays> </ISEL_LR_1_03:adresseDPI> 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Exemple LR type 1 - télétravail

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Exemple LR type 3 - bénéficiaires de rente

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Exemple LR type 4 - revenus acquis en compensation et les revenus couverts par la loi sur le travail au noir (LTN)

Exemple LR type 8 – remboursements AVS (pour la Caisse Suisse de Compensation uniquement)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <declarationListeRecapitulative xsi:schemaLocation="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/3_0" xmlns="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/3_0" xmlns:ISEL_LR_1_03="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DPI> <ISEL_LR_1_03:numeroDPI>139031</ISEL_LR_1_03:numeroDPI> <ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI>CAISSE SUISSE DE COMPENSATION</ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI> <ISEL_LR_1_03:adresseDPI> <ISEL_LR_1_03:voieCasePostale> <ISEL_LR_1_03:voieSeule> <ISEL_LR_1_03:typeVoie>avenue</ISEL_LR_1_03:typeVoie> <ISEL_LR_1_03:voie>Edmond-Vaucher</ISEL_LR_1_03:voie> </ISEL_LR_1_03:voieSeule> </ISEL_LR_1_03:voieCasePostale> <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>18</ISEL_LR_1_03:numeroVoie> <ISEL_LR_1_03:NPA>1203</ISEL_LR_1_03:NPA> <ISEL_LR_1_03:localite>Geneve</ISEL_LR_1_03:localite> <ISEL_LR_1_03:pays> <ISEL_LR_1_03:suisse>CH</ISEL_LR_1_03:suisse> </ISEL_LR_1_03:pays> </ISEL_LR_1_03:adresseDPI> <ISEL_LR_1_03:periodeImpositionDPI> <ISEL_LR_1_03:debut_imposition>01.01.2021</ISEL_LR_1_03:debut_imposition> <ISEL_LR_1_03:fin_imposition>31.12.2021</ISEL_LR_1_03:fin_imposition> </ISEL_LR_1_03:periodeImpositionDPI> </DPI> <ListeRecapitulativeT8>  <declarationContribuable> <infoContribuable> <NAVS13>756.9999.9999.91</NAVS13> <nomPersonne>Nom Test Un</nomPersonne> <prenomPersonne>Prénom</prenomPersonne> <dateNaissance>01.01.2000</dateNaissance> <sexe>1</sexe> <etatCivil>3</etatCivil> </infoContribuable> <adresseDomicile> <adresse> <ISEL_LR_1_03:voie> <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie> <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de la</ISEL_LR_1_03:liantVoie> <ISEL_LR_1_03:voie>Capite</ISEL_LR_1_03:voie> </ISEL_LR_1_03:voie> <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>1</ISEL_LR_1_03:numeroVoie> <ISEL_LR_1_03:NPA>1208</ISEL_LR_1_03:NPA> </adresse> <localite>Vesenaz</localite> <communePolitique>6616</communePolitique> </adresseDomicile>  <assujettissementContribuable> <prestationsSoumisesImpot>6500</prestationsSoumisesImpot> <impotsRetenus>750.50</impotsRetenus> <dateRemboursement>01.02.2021</dateRemboursement> </assujettissementContribuable> </declarationContribuable>  <declarationContribuable> <infoContribuable> <NAVS13>756.9999.9999.91</NAVS13> <nomPersonne>Nom Test Deux</nomPersonne> <prenomPersonne>Prénom</prenomPersonne> <dateNaissance>01.01.2001</dateNaissance> </infoContribuable> <adresseDomicile> <adresse> <ISEL_LR_1_03:voie> <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie> <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de la</ISEL_LR_1_03:liantVoie> <ISEL_LR_1_03:voie>Capite</ISEL_LR_1_03:voie> </ISEL_LR_1_03:voie> <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>1</ISEL_LR_1_03:numeroVoie> <ISEL_LR_1_03:NPA>74000</ISEL_LR_1_03:NPA> </adresse> <localite>Annecy</localite> <pays>FR</pays> </adresseDomicile> <assujettissementContribuable> <prestationsSoumisesImpot>10000</prestationsSoumisesImpot> <impotsRetenus>3333.33</impotsRetenus> <dateRemboursement>25.02.2021</dateRemboursement> </assujettissementContribuable> </declarationContribuable> </ListeRecapitulativeT8> </declarationListeRecapitulative>