Information sur les caractéristiques des données informatiques au format XML pour communiquer les retenues d'impôt à la source.
Le dépôt d'un fichier au format "xml" est possible sur ISel. Cette fonctionnalité est mise à disposition de tous les DPI qui n’ont pas pu migrer sur une solution ELM certifiée Swissdec, ainsi que pour les DPI de type Rente pour lesquels aucune autre solution de transfert électronique n'existe à ce jour. Il permet d’éviter une saisie manuelle trop contraignante s’ils comptent un nombre important de collaborateurs imposés à la source.
Cette solution de secours ne permet pas la visualisation des données dans ISEL, ni l'impression d'attestation-quittance.
Les données doivent être structurées et détaillées pour chaque mois. Le fichier contient la totalité des données de l'année et doit être transmis dans ISel au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Liste des informations requises pour la transmission des données
Tableau des informations requises
| Informations | Obligatoire oui/non |
|---|---|
| Informations sur le DPI | |
| Numéro DPI | Oui |
| Nom ou raison sociale | Oui |
| Adresse DPI complète | Oui |
| Commune politique DPI | Oui |
| Lieu de travail ou de représentation | Oui |
| Commune politique du lieu de travail | Oui |
| Informations sur la personne imposée à la source | |
| No AVS (NAVS13) | Oui |
| Nom | Oui |
| Prénom | Oui |
| Date de naissance | Oui |
| Sexe | Oui |
| Etat civil | Oui |
| Vivant en union libre | Oui si célibataire, divorcé, partenariat dissous, veuf, séparé (judiciairement ou de fait)avec enfant de moins 18 ans |
| No AVS conjoint | Non |
| Nom Conjoint | Oui si marié ou partenariat enregistré |
| Prénom Conjoint | Oui si marié ou partenariat enregistré |
| Conjoint avec revenu | Oui si marié ou partenariat enregistré |
| Adresse domicile | Oui |
| Lieu fiscal du domicile | Oui |
| Enfant 1-nom | Oui si enfant |
| Enfant 1-prénom | Oui si enfant |
| Enfant 1-date naissance | Oui si enfant |
| Enfant n-nom | Oui si enfant |
| Enfant n-prénom | Oui si enfant |
| Enfant n-date naissance | Oui si enfant |
| Taux d'activité | Oui |
| Date début activité 1 | Oui |
| Date fin activité 1 | Non |
| Date début activité n | Non |
| Date fin activité n | Non |
| Informations sur les prestations imposées à la source | |
| Barème | Oui |
| Barème ajusté | Non |
| Montant des prestations brutes imposables | Oui |
| Montant des prestations apériodiques | Non |
| Montant de la retenue impôt source | Oui |
| Montant déterminant pour le taux | Oui |
À destination des informaticiens
Télécharger les spécifications XML 3.0 au format Excel
Une fois le fichier réalisé, vous pourrez le déposer auprès de l'administration en utilisant la prestation e-démarches ISEL:
Dès sélection d'un fichier, son format est contrôlé. Une confirmation de conformité ou un rapport d'erreur est mis à disposition.
Seuls les fichiers conformes peuvent être transmis à l'administration fiscale.
Voici des exemples de fichiers xml conformes (données de test) :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ISEL_LR_3_0:declarationListeRecapitulative
xmlns:ISEL_LR_3_0="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/3_0"
xmlns:ISEL_LR_1_03="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/1_0">
<ISEL_LR_3_0:DPI>
<ISEL_LR_1_03:numeroDPI>999999999</ISEL_LR_1_03:numeroDPI>
<ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI>Entreprise SA</ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI>
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<ISEL_LR_1_03:CO>Entreprise SA</ISEL_LR_1_03:CO>
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<!--Salarié-->
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<ISEL_LR_3_0:nomPersonne>Test Type Salarié</ISEL_LR_3_0:nomPersonne>
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<ISEL_LR_3_0:dateNaissance>01.01.2000</ISEL_LR_3_0:dateNaissance>
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<!--Mois de Janvier -->
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<!-- Mois de Février -->
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<!-- Mois de Mars. Prise en compte de la naissance -->
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<!-- Mois de Avril -->
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<!-- Mois de Mai -->
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<!-- Mois de Juin -->
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<ISEL_LR_3_0:localite>Genève</ISEL_LR_3_0:localite>
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<!-- Mois de Juillet -->
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<!-- Mois de Août -->
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Exemple LR type 8 – remboursements AVS (pour la Caisse Suisse de Compensation uniquement)
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