Transmission des retenues sous forme de fichier xml

Shcéma de données XML
Shcéma de données XML
Information sur les caractéristiques des données informatiques au format xml.

Le dépôt d'un fichier au format "xml" est possible sur ISel. Cette fonctionnalité est mise à disposition de tous les DPI qui n’ont pas pu migrer sur une solution ELM certifiée Swissdec, ainsi que pour les DPI de type Rente pour lesquels aucune autre solution de transfert électronique n'existe à ce jour. Il permet d’éviter une saisie manuelle trop contraignante s’ils comptent un nombre important de collaborateurs imposés à la source.

Les données doivent être structurées et détaillées pour chaque mois, conformément aux nouvelles règles. Le fichier contient la totalité des données de l'année et doit être transmis dans ISel au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

A destination des informaticiens

Le schéma xsd de la nouvelle version (3.0)

Cette nouvelle version s’appuie, pour la description de certains champs, sur la version antérieure (1.03)

Télécharger les spécifications XML 3.0 au format Excel

Une fois le fichier réalisé, vous pourrez le déposer auprès de l'administration en utilisant la prestation e-démarches ISEL:

Dépôt de la liste récapitulative au format xml
Dépôt de la liste récapitulative au format xml

Dépôt de la liste récapitulative au format xml
Dépôt de la liste récapitulative au format xml

Dès sélection d'un fichier, son format est contrôlé. Une confirmation de conformité ou un rapport d'erreur est mis à disposition.

Seuls les fichiers conformes peuvent être transmis à l'administration fiscale.

Voici des exemples de fichiers xml conformes (données de test) :

Exemple LR type 1 - revenus salariés, les honoraires d'administration, les prestations de collaborateur.trice, les revenus des travailleurs temporaires pour les effeuilles et les vendanges (effeuilleurs)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ISEL_LR_3_0:declarationListeRecapitulative
    xmlns:ISEL_LR_3_0="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/3_0"
    xmlns:ISEL_LR_1_03="http://etat.geneve.ch/financeisel/schema/1_0">    
    <ISEL_LR_3_0:DPI>
        <ISEL_LR_1_03:numeroDPI>999999999</ISEL_LR_1_03:numeroDPI>
        <ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI>Entreprise SA</ISEL_LR_1_03:nomRaisonSocialeDPI>
        <ISEL_LR_1_03:adresseDPI>
            <ISEL_LR_1_03:CO>Entreprise SA</ISEL_LR_1_03:CO>
            <ISEL_LR_1_03:voieCasePostale>
                <ISEL_LR_1_03:voieSeule>
                    <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie>
                    <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de</ISEL_LR_1_03:liantVoie>
                    <ISEL_LR_1_03:voie>Malagnou</ISEL_LR_1_03:voie>
                </ISEL_LR_1_03:voieSeule>
            </ISEL_LR_1_03:voieCasePostale>
            <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>15</ISEL_LR_1_03:numeroVoie>
            <ISEL_LR_1_03:NPA>1208</ISEL_LR_1_03:NPA>
            <ISEL_LR_1_03:localite>Geneve</ISEL_LR_1_03:localite>
            <ISEL_LR_1_03:pays>
                <ISEL_LR_1_03:suisse>CH</ISEL_LR_1_03:suisse>
            </ISEL_LR_1_03:pays>
        </ISEL_LR_1_03:adresseDPI>
        <ISEL_LR_1_03:periodeImpositionDPI>
            <ISEL_LR_1_03:debut_imposition>01.01.2021</ISEL_LR_1_03:debut_imposition>
            <ISEL_LR_1_03:fin_imposition>31.12.2021</ISEL_LR_1_03:fin_imposition>
        </ISEL_LR_1_03:periodeImpositionDPI>
    </ISEL_LR_3_0:DPI>
    <ISEL_LR_3_0:ListeRecapitulativeT1>
        <ISEL_LR_3_0:declarationContribuable>
        
            <!--Salarié-->
            <ISEL_LR_3_0:typeContribuable>1</ISEL_LR_3_0:typeContribuable>
            <ISEL_LR_3_0:infoContribuable>
                <ISEL_LR_3_0:NAVS13>756.9999.9999.91</ISEL_LR_3_0:NAVS13>
                <ISEL_LR_3_0:nomPersonne>Test Type Salarié</ISEL_LR_3_0:nomPersonne>
                <ISEL_LR_3_0:prenomPersonne>Prénom</ISEL_LR_3_0:prenomPersonne>
                <ISEL_LR_3_0:dateNaissance>01.01.2000</ISEL_LR_3_0:dateNaissance>
                <ISEL_LR_3_0:sexe>1</ISEL_LR_3_0:sexe>
                <ISEL_LR_3_0:etatCivil>2</ISEL_LR_3_0:etatCivil>
            </ISEL_LR_3_0:infoContribuable>
            <ISEL_LR_3_0:famille>
                <ISEL_LR_3_0:nomConjoint>Nom Conjoint</ISEL_LR_3_0:nomConjoint>
                <ISEL_LR_3_0:prenomConjoint>Prénom Conjoint</ISEL_LR_3_0:prenomConjoint>
                <ISEL_LR_3_0:NAVS13Conjoint>756.9999.9999.91</ISEL_LR_3_0:NAVS13Conjoint>
                <ISEL_LR_3_0:conjointAvecRevenu>1</ISEL_LR_3_0:conjointAvecRevenu>
                <ISEL_LR_3_0:enfant>
                    <ISEL_LR_3_0:nom>NomEnfant1</ISEL_LR_3_0:nom>
                    <ISEL_LR_3_0:dateNaissance>10.02.2021</ISEL_LR_3_0:dateNaissance>
                </ISEL_LR_3_0:enfant>
                <ISEL_LR_3_0:unionLibre>1</ISEL_LR_3_0:unionLibre>
            </ISEL_LR_3_0:famille>
            <ISEL_LR_3_0:adresseDomicile>
                <ISEL_LR_3_0:adresse>
                    <ISEL_LR_1_03:voie>
                        <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie>
                        <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de la</ISEL_LR_1_03:liantVoie>
                        <ISEL_LR_1_03:voie>Chevrerie</ISEL_LR_1_03:voie>
                    </ISEL_LR_1_03:voie>
                    <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>1</ISEL_LR_1_03:numeroVoie>
                    <ISEL_LR_1_03:NPA>74000</ISEL_LR_1_03:NPA>
                </ISEL_LR_3_0:adresse>
                <ISEL_LR_3_0:localite>Annecy</ISEL_LR_3_0:localite>
                <ISEL_LR_3_0:pays>FR</ISEL_LR_3_0:pays>
            </ISEL_LR_3_0:adresseDomicile>
            <!--Mois de Janvier -->
            <ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
                <ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                    <ISEL_LR_1_03:debut_imposition>01.01.2021</ISEL_LR_1_03:debut_imposition>
                    <ISEL_LR_1_03:fin_imposition>31.01.2021</ISEL_LR_1_03:fin_imposition>
                </ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>6500</ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>
                <ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>278.17</ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>
                <ISEL_LR_3_0:mois>2021-01</ISEL_LR_3_0:mois>               
                <ISEL_LR_3_0:baremeImposition>2</ISEL_LR_3_0:baremeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>6500</ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>
                <ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>false</ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>
                <ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
                    <ISEL_LR_3_0:adresse>
                        <ISEL_LR_1_03:voie>
                            <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de</ISEL_LR_1_03:liantVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:voie>Malagnou</ISEL_LR_1_03:voie>
                        </ISEL_LR_1_03:voie>
                        <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>15</ISEL_LR_1_03:numeroVoie>
                        <ISEL_LR_1_03:NPA>1208</ISEL_LR_1_03:NPA>
                    </ISEL_LR_3_0:adresse>
                    <ISEL_LR_3_0:localite>Genève</ISEL_LR_3_0:localite>
                    <ISEL_LR_3_0:communePolitique>6621</ISEL_LR_3_0:communePolitique>
                </ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
            </ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
            <!-- Mois de Février -->
            <ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
                <ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                    <ISEL_LR_1_03:debut_imposition>01.02.2021</ISEL_LR_1_03:debut_imposition>
                    <ISEL_LR_1_03:fin_imposition>28.02.2021</ISEL_LR_1_03:fin_imposition>
                </ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>6500</ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>
                <ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>278.17</ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>
                <ISEL_LR_3_0:mois>2021-02</ISEL_LR_3_0:mois>                
                <ISEL_LR_3_0:baremeImposition>2</ISEL_LR_3_0:baremeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>6500</ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>
                <ISEL_LR_3_0:prestationsNonPeriodiques>0</ISEL_LR_3_0:prestationsNonPeriodiques>
                <ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>false</ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>
                <ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
                    <ISEL_LR_3_0:adresse>
                        <ISEL_LR_1_03:voie>
                            <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de</ISEL_LR_1_03:liantVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:voie>Malagnou</ISEL_LR_1_03:voie>
                        </ISEL_LR_1_03:voie>
                        <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>15</ISEL_LR_1_03:numeroVoie>
                        <ISEL_LR_1_03:NPA>1208</ISEL_LR_1_03:NPA>
                    </ISEL_LR_3_0:adresse>
                    <ISEL_LR_3_0:localite>Genève</ISEL_LR_3_0:localite>
                    <ISEL_LR_3_0:communePolitique>6621</ISEL_LR_3_0:communePolitique>
                </ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
            </ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
            <!-- Mois de Mars. Prise en compte de la naissance -->
            <ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
                <ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                    <ISEL_LR_1_03:debut_imposition>01.03.2021</ISEL_LR_1_03:debut_imposition>
                    <ISEL_LR_1_03:fin_imposition>31.03.2021</ISEL_LR_1_03:fin_imposition>
                </ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>6500</ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>
                <ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>50.67</ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>
                <ISEL_LR_3_0:mois>2021-03</ISEL_LR_3_0:mois>               
                <ISEL_LR_3_0:baremeImposition>3</ISEL_LR_3_0:baremeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>6500</ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>
                <ISEL_LR_3_0:prestationsNonPeriodiques>0</ISEL_LR_3_0:prestationsNonPeriodiques>
                <ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>false</ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>
                <ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
                    <ISEL_LR_3_0:adresse>
                        <ISEL_LR_1_03:voie>
                            <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de</ISEL_LR_1_03:liantVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:voie>Malagnou</ISEL_LR_1_03:voie>
                        </ISEL_LR_1_03:voie>
                        <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>15</ISEL_LR_1_03:numeroVoie>
                        <ISEL_LR_1_03:NPA>1208</ISEL_LR_1_03:NPA>
                    </ISEL_LR_3_0:adresse>
                    <ISEL_LR_3_0:localite>Genève</ISEL_LR_3_0:localite>
                    <ISEL_LR_3_0:communePolitique>6621</ISEL_LR_3_0:communePolitique>
                </ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
            </ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
            <!-- Mois de Avril -->
            <ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
                <ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                    <ISEL_LR_1_03:debut_imposition>01.04.2021</ISEL_LR_1_03:debut_imposition>
                    <ISEL_LR_1_03:fin_imposition>30.04.2021</ISEL_LR_1_03:fin_imposition>
                </ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>6500</ISEL_LR_3_0:prestationsSoumisesImpot>
                <ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>50.67</ISEL_LR_3_0:impotsRetenus>
                <ISEL_LR_3_0:mois>2021-04</ISEL_LR_3_0:mois>                
                <ISEL_LR_3_0:baremeImposition>3</ISEL_LR_3_0:baremeImposition>
                <ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>6500</ISEL_LR_3_0:montantDeterminant>
                <ISEL_LR_3_0:prestationsNonPeriodiques>0</ISEL_LR_3_0:prestationsNonPeriodiques>
                <ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>false</ISEL_LR_3_0:baremepreferentiel>
                <ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
                    <ISEL_LR_3_0:adresse>
                        <ISEL_LR_1_03:voie>
                            <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:liantVoie>de</ISEL_LR_1_03:liantVoie>
                            <ISEL_LR_1_03:voie>Malagnou</ISEL_LR_1_03:voie>
                        </ISEL_LR_1_03:voie>
                        <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>15</ISEL_LR_1_03:numeroVoie>
                        <ISEL_LR_1_03:NPA>1208</ISEL_LR_1_03:NPA>
                    </ISEL_LR_3_0:adresse>
                    <ISEL_LR_3_0:localite>Genève</ISEL_LR_3_0:localite>
                    <ISEL_LR_3_0:communePolitique>6621</ISEL_LR_3_0:communePolitique>
                </ISEL_LR_3_0:adresseTravail>
            </ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>          

 
            <!-- Mois de Mai -->
            <ISEL_LR_3_0:assujettissementContribuable>
                <ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
                    <ISEL_LR_1_03:debut_imposition>01.05.2021</ISEL_LR_1_03:debut_imposition>
                    <ISEL_LR_1_03:fin_imposition>31.05.2021</ISEL_LR_1_03:fin_imposition>
                </ISEL_LR_3_0:periodeImposition>
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        <!-- Mois de Juin -->
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        <!-- Mois de Juillet -->
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        <!-- Mois de Août -->
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        <!-- Mois de Septembre -->
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        <!-- Mois d'Octobre -->
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        <!-- Mois de Novembre -->
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        <!-- Mois de Décembre -->
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                <!-- bareme ADM -->
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                <!-- bareme EFF -->
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        <!--Participation collaborateur-->
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            <!-- Mois de Février -->
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                <!-- bareme ZN -->
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Exemple LR type 3 - bénéficiaires de rente

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<declarationListeRecapitulative
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    </DPI>
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            <assujettissementContribuable>
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        </declarationContribuable>
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</declarationListeRecapitulative>

Exemple LR type 4 - revenus acquis en compensation et les revenus couverts par la loi sur le travail au noir (LTN)

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                        <ISEL_LR_1_03:voie>Genèvriers</ISEL_LR_1_03:voie>
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Exemple LR type 8 – remboursements AVS (pour la Caisse Suisse de Compensation uniquement)

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    <ListeRecapitulativeT8>
        <!-- 1er contribuable-->
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                <nomPersonne>Nom Test Un</nomPersonne>
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                <sexe>1</sexe>
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            </infoContribuable>
            <adresseDomicile>
                <adresse>
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                <localite>Vesenaz</localite>
                <communePolitique>6616</communePolitique>
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            <!--Mois de Janvier -->
            <assujettissementContribuable>
                <prestationsSoumisesImpot>6500</prestationsSoumisesImpot>
                <impotsRetenus>750.50</impotsRetenus>
                <dateRemboursement>01.02.2021</dateRemboursement>
            </assujettissementContribuable>
        </declarationContribuable>
        <!-- 2eme contribuable-->
        <declarationContribuable>
            <infoContribuable>
                <NAVS13>756.9999.9999.91</NAVS13>
                <nomPersonne>Nom Test Deux</nomPersonne>
                <prenomPersonne>Prénom</prenomPersonne>
                <dateNaissance>01.01.2001</dateNaissance>
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                <adresse>
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                        <ISEL_LR_1_03:typeVoie>route</ISEL_LR_1_03:typeVoie>
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                        <ISEL_LR_1_03:voie>Capite</ISEL_LR_1_03:voie>
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                    <ISEL_LR_1_03:numeroVoie>1</ISEL_LR_1_03:numeroVoie>
                    <ISEL_LR_1_03:NPA>74000</ISEL_LR_1_03:NPA>
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                <localite>Annecy</localite>
                <pays>FR</pays>
            </adresseDomicile>
            <assujettissementContribuable>
                <prestationsSoumisesImpot>10000</prestationsSoumisesImpot>
                <impotsRetenus>3333.33</impotsRetenus>
                <dateRemboursement>25.02.2021</dateRemboursement>
            </assujettissementContribuable>
        </declarationContribuable>
    </ListeRecapitulativeT8>
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